Protokół monitoringu kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Wypełniając formularz protokołu monitoringu kontroli zarządczej, koniecznie określ poziom kontroli (np. centralny), jednostkę monitorującą, podstawę prawną (nazwa, sygnatura, osoba odpowiedzialna, okres) i sektor. Uzupełnij grupę, mechanizm, punkt i nazwę standardu kontroli, a także standard monitorowania i oceny. Podaj skład komisji, datę monitoringu i nazwę ustawy. Wymień jednostki objęte monitoringiem i ich adresy. Dla każdej jednostki wypełnij tabelę odpowiedzi (TAK/NIE/TAK) na pytania i uwagi. W podsumowaniu opisz stwierdzone fakty i zobowiązania jednostek. Na koniec podaj dane członków komisji (imię, nazwisko, podpisy, adres) oraz miejsce i datę sporządzenia protokołu. Priorytetem są dane identyfikujące monitoring i wyniki kontroli dla każdej jednostki.

Dane

adres, dokument, firma, grupa, imię, jednostka organizacyjna, mechanizm kontroli, monitorowanie i ocena, nazwa standardu, nazwa zarządzenia, nazwisko, okres, poziom, punkt, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5, sektor, stwierdzone fakty, sygnatura, ustawa, uwagi, zobowiązania

Dokument Online to usługa przygotowania profesjonalnych dokumentów prawnych. Aby zamówić dokument, należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Generuj dokument”. Na podstawie przekazanych informacji tworzony jest dokument dostosowany do indywidualnych potrzeb, zgodny z obowiązującym prawem. Gotowy dokument przekazywany jest drogą elektroniczną na email.