Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

.....................................................................1)

za rok 2023

dla działu/działów administracji rządowej: .........................................................................2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego

dotyczy sprawozdanie)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Najważniejsze Najważniejsze

Nazwa Planowana Osiągnięta planowane podjęte zadania

wartość do wartość na koniec zadania służące służące realizacji

osiągnięcia na roku, którego realizacji celu4) celu 5)

koniec roku, dotyczy

którego dotyczy sprawozdanie

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1 Wzrost efektywności 95% 92% Opracowanie nowych procedur Wdrożenie nowych procedur

1. Analiza istniejących procedur 1. Szkolenie pracowników

2. Konsultacje z ekspertami 2. Aktualizacja oprogramowania

... ...

2 Poprawa jakości usług 80% 85% Wprowadzenie systemu monitoringu Uruchomienie systemu monitoringu

3 Zwiększenie dostępności 60% 55% Rozbudowa infrastruktury Złożenie wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikasjących z budżetu państwa w

układzie zadaniowym w roku 2023

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego

dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu³) Planowane Podjęte

Nazwa Planowana Osiągnięta podzadania podzadania

wartość do wartość na koniec budżetowe budżetowe

osiągnięcia na roku, którego służące realizacji służące realizacji

koniec roku, dotyczy celu4) celu

którego dotyczy sprawozdanie

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1 Redukcja kosztów 15% 12% Zakup energooszczędnego sprzętu Zakup sprzętu

1. Przetarg na zakup sprzętu 1. Instalacja sprzętu

2. Negocjacje z dostawcami 2. Szkolenie z obsługi sprzętu

... ...

2 Wdrożenie nowego systemu 100% 95% Przygotowanie dokumentacji Opracowanie dokumentacji

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego

dotyczy sprawozdanie)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu³) Najważniejsze Najważniejsze

Nazwa Planowana Osiągnięta planowane podjęte zadania

wartość do wartość na koniec zadania służące służące realizacji

osiągnięcia na roku, którego realizacji celu 4) celu 5)

koniec roku, dotyczy

którego dotyczy sprawozdanie

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1 Organizacja konferencji 100 uczestników 120 uczestników Przygotowanie programu konferencji Rejestracja uczestników

1. Zaproszenie prelegentów 1. Zapewnienie cateringu

2. Rezerwacja sali 2. Przygotowanie materiałów

... ...

2 Współpraca międzynarodowa 5 partnerów 7 partnerów Nawiązanie kontaktów z Podpisanie umów o współpracy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok

2023

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów,

wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub

podjęcie innych niż planowane zadań służące realizacji celów)

Nieosiągnięcie celu Zwiększenie dostępności wynikało z opóźnień w procesie uzyskania dofinansowania.

2024-03-15 Jan Kowalski

Objaśnienia:

1)

Należy podać nazwę Dyrektor Departamentu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w

sprawie szczegółowego zakresu działania Dyrektor Departamentu, a w przypadku gdy sprawozdanie jest

sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

2)

Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez Dyrektor Departamentu,

podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3)

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie

zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki

wskazane w tym dokumencie.

4)

Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych

częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5)

W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na

rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe

służące realizacji tego celu.